Organo de Control Institucional

CPC. JULIO CÉSAR SILES ALEGRÍA
ORGANO DE CONTROL INTERNO

Es el órgano de control posterior que depende de la Dirección Ejecutiva, mantiene dependencia técnica funcional del Órgano de Control Institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud y está a cargo de los siguientes objetivos funcionales:

  • Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad, sobre la base de los lineamientos del Plan Anual de Control.
  • Ejecutar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad, así como a la gestión del mismo, de conformidad con las pautas que señale el Órgano de Control Institucional.
  • Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad, que disponga el Órgano de Control Institucional, así como las que sean requeridas por el titular del Instituto de Gestión de Servicios de Salud
  • Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno.
  • Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al titular del Instituto de Gestión de Servicios de Salud para que adopte las medidas correctivas pertinentes.
  • Remitir los informes resultantes de sus acciones de control al Órgano de Control Institucional, así como al titular del Instituto de Gestión de Servicios de Salud conforme a las disposiciones sobre la materia.
  • Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones de la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva.
  • Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control, aprobado por el Órgano de Control Institucional, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones vigentes.
  • Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad, como resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control.
  • Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad, de las unidades orgánicas y personal de ésta.
  • Formular y proponer el presupuesto anual del órgano de control de la Red para el proceso de aprobación por el Instituto de Gestión de Servicios de Salud.
  • Apoyar a las Comisiones que designe el Órgano de Control Institucional para la ejecución de las acciones de control en el ámbito de la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad; por disposición de la Contraloría General podrán colaborar en otras acciones de control externo por razones operativas o de especialidad.
  • Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule el Órgano de Control Institucional de acuerdo al artículo 29° del Reglamento de los Órganos de Control Institucional.
  • Otras funciones u objetivos funcionales que establezca la Contraloría y adicionalmente las atribuciones que le confiere el artículo 15° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
   
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